Cuando el formulario se encuentre con estatus “Congelado”, te mostrará el número de formulario y acceso para que puedas presentarlo, es importante indicar que para los formularios que no correspondan al pago del IVA de regímenes electrónicos, así como los que tengan valor a pagar, generan la “Boleta SAT-2000”, para que realices tu pago desde las siguientes opciones:

• Ventanilla bancaria
• Banca electrónica personal
• Cajero 5b
• Pago con Tarjeta de Crédito o Débito VISA por Neoservicios, o en la banca electrónica, si el banco cuenta con esta opción.

Si tu valor a pagar es cero, podrás presentarlo de una vez desde la plataforma de Agencia Virtual. APP FEL o desde Declaraguate presionando el botón.

Deberás ingresar el mismo NIT y período de la Declaración del IVA SAT 2157 y/o 2237, que estás presentando. Selecciona y pega en una hoja de Excel el formato como se presenta y deberá contener la información siguiente:

Tipo de Identificación	Número de identificación	Apellidos y Nombres	Serie	Número de documento	Monto facturado	Total Retención
NIT	123456	Ejemplo de Anexo		542	1,000.00	107.14
DPI	1234567891123	Armando Ejemplos	C	789	2,500.00	267.86

 

• El archivo debe ser en formato Excel 2003 (.xls)
• No debes llevar el Anexo a ninguna agencia o ventanilla bancaria, se transmite desde Declaraguate.
• El Anexo se encuentra disponible en el listado de formularios en Declaraguate apartado de IVA.

Si necesitas verificar tus formularios, puedes utilizar las siguientes opciones:

• Verificador de declaraciones del Portal SAT en el siguiente enlace:https://portal.sat.gob.gt/portal/verificador-de-declaraciones/
• Consulta desde la Agencia Virtual en Servicios al Contribuyente / Declaraciones Tributarias/ Formularios presentados / pagados.

El código de acceso de un formulario en Declaraguate es la llave de acceso y no puede ser recuperado, para evitar la pérdida, usa el botón “Enviar datos por email” que se encuentra en la parte inferior de la ventana cuando llenas el formulario.

Si te encuentras inscrito en el IVA al Régimen Electrónico de Pequeño Contribuyente, puedes generar y consultar el formulario SAT-2241 desde la Agencia Virtual seleccionando en el menú Servicios Tributarios/ la opción “Declaraguate”.
Se estarán incorporando más formularios para otros regímenes, está atento a las noticias de SAT.

Si deseas realizar una consulta de formularios, puedes comunicarte con la opción que se encuentra en la parte superior de la ventana de Declaraguate, serás atendido por un profesional.

Puedes generar y presentar con valor cero los formularios siguientes:

• SAT-2046 Pequeño Contribuyente
• SAT-2241 Electrónico de Pequeño Contribuyente
• SAT-2290 Electrónico Especial de Contribuyente Agropecuario
• SAT-2280 Especial de Contribuyente Agropecuario

Si deseas verificar o modificar la información de ingresos por venta de bienes y/o prestación de servicios mensual, debes ingresar a tu Agencia Virtual seleccionando en el menú Servicios Tributarios/Factura Electrónica en Línea (FEL)/ y Consultar DTE.

Debes de instalar la aplicación móvil de FEL, ingresas con el usuario y contraseña de la Agencia Virtual. Si no cuentas con usuario puedes solicitarlo en el siguiente enlace:

https://portal.sat.gob.gt/portal/solicitud-usuario-agencia-virtual/#1591638903503-2fceae48-9038

Debes de presentar tus formularios el mismo día en que lo generas, si no lo presentas el mismo día deberás generar un nuevo formulario o será rechazado por el banco de preferencia.

Puedes rectificar tus formularios desde la APP FEL, recuerda verificar la información antes de presentarlos y/o pagarlos.

Cuando generas la Declaración preelaborada te sugerirá de forma automática el valor de las Retenciones de IVA del período en que fueron emitidas y/o pagadas. Te recomendamos solicitar las retenciones de IVA en el mismo período en que emites la factura y eso facilite el cumplimiento tributario.